廣東省殘疾人聯合會2014年預算編報說明

一、部門基本情況

（一）機構設置

廣東省殘疾人聯合會是參照公務員管理的人民團體，設有五個直屬單位：廣東省培英職業技術學校、廣東省殘疾人康復中心、廣東省殘疾人就業服務中心、廣東省殘疾人輔助器具資源中心、廣東省殘疾人體育與藝術中心。

（二）人員情況

我會及直屬單位編制人數234人，實有人數254人，其中：參公事業編制人數52人，核撥事業編制165人，核補事業編制26人，離退休人員45人。

（三）預算年度的主要任務

按照《廣東省殘疾人事業“十二五”發展規劃綱要》及省委九號文件要求，扎實推進康復、就業、扶貧、特殊教育、組織聯絡、立法、維權、體育、宣傳、文藝等各項業務工作。爭取覆蓋城鄉的殘疾人社會保障體系和服務體系初步建成，殘疾人享有基本公共服務。到2020年，殘疾人事業發展水平與經濟社會發展總體水平相適應，全省殘疾人總體生活狀況與社會平均水平持平，在全國率先達到全面小康水平，基本實現殘疾人事業現代化。

二、收入預算說明

2014收入預算11711.64萬元，比上年減少3399.57萬元，減少22.40%。其中：公共預算撥款3091.64萬元，基金預算撥款8590萬元，事業單位經營收入30萬元。

三、支出預算說明

（一）支出預算總規模

2014年支出預算11711.64萬元，比上年減少3399.57萬元，減少22.40%。其中：公共預算撥款3091.64萬元，基金預算撥款8590萬元，事業單位經營支出30萬元。

（二）支出預算按用途劃分

2014年支出預算按用途劃分，基本支出預算3761.64萬元，占26.40%，比上年減少360.57萬元，減少8.75%。其中：工資福利支出1982.33萬元，一般商品和服務支出636.70萬元，對個人和家庭補助1142.61萬元。項目支出7920.00萬元，?占67.63%，比上年減少3135萬元，減少28.36%,其中：工資福利支出418.75萬元，專項商品和服務支出5820.10萬元，對個人和家庭的補助1191.15萬元，其他資本性支出308萬元，對企事業單位補貼182萬元。

（三）公共預算撥款支出情況

2014年公共預算撥款支出預算按用途劃分，基本支出預算2725.64萬元，占88.16%，比上年增加287.43萬元，增長11.79%。其中：工資福利支出1501.33萬元，一般商品和服務支出341.70萬元，對個人家庭和補助支出882.61萬元。項目支出366萬元，與上年增加0萬元，其中：對個人家庭和補助支出83萬元，專項商品和服務支出180萬元，對企事業單位補貼38萬元，其他資本性支出65萬元。